1.接到客户《订货单》后，核实订单的真实性、可行性和有效性。汇总客户《订货单》信息，如实将《订货单》信息录入电脑，转换成《销售订货单》，并传真给客户回签确认。（接到老工艺、老款式、更换颜色等特殊原因的一定要了解清楚，并注明清楚）。
2.负责汇总每日下单的总产量及产品类别。
3.依据公司价格表与领导审批批量、特殊价格后结算货款金额，确保准确无误。
4.跟进订单生产进度，成品入库后，及时联系客户打款发货。
5.打印发货通知单时，需再次确认产品是否入库，确认客户货款是否到帐；确认无误时，财务在《发货单》上签字后，将发货单送成品仓库发货员，通知发货。
6.发货后，接单员应电话通知客户发货单号、数量等相关重要信息，特别是整车发货或集装箱；将发货后的资料归档备查。
7.及时处理客户投诉，安排接收客户退货，跟进退货产品的返修或补数进度；解答客户疑难问题。
8.参与各类展销活动，协助接待客户，按要求通知发放促销物料，
9.依据与客户往来沟通信息，情况变化大的，及时与内勤主管或业务经理汇报。
10.做好每月客户区域的销量、金额统计报表，在次月3日前交内勤主任。